Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Rejestr umów:


Numer faktury - FS-251/23/REF/01, data i miejsce wystawienia - 10.01.2023 roku, , okres obowiązywania - styczeń 2023, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 5.472,60 zł, refundacja NFZ - 3.339,00 zł,  odpłatności DPS  - 1.431,00 zł, odpłatność pacjęta - 702,60 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 35/2022, data i miejsce zawarcia - 29.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 30.06.2023,

wykonawca - Hurtownia Spożywcza SERKOL Sp. Jawna, NIP 8392485863,

przedmiot umowy - dostawa produktów mleczarskich,

wartość - 69.766,21 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 34/2022, data i miejsce zawarcia - 29.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 30.06.2023,

wykonawca - Hurtownia Wędlin, Mięsa i Drobiu "meat-pol", NIP 8390004799,

przedmiot umowy - dostawa produktów zwierzęcym, mięsa oraz produktów mięsnych,

wartość - 90.079,70 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 5392/12/2022, data i miejsce wystawienia - 22.12.2022 roku, Poznań, okres obowiązywania - do grudnia 2022, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup śliniaków dla dorosłych oraz myjek, wartość - 4.841,28 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 33/2022, data i miejsce zawarcia - 19.12.2022 roku, okres obowiązywania - do 23.12.2022,

wykonawca - WĘGLOPASZ Sp. z o.o., NIP 7811898441,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 8 ton,

wartość - 15.252,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 1307GAFS22120206, data i miejsce wystawienia - 16.12.2022 roku, okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badanie wody pod kątem liczby bakterii z rodzaju Legionella, wartość - 2.706,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 32/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 30.06.2023,

wykonawca - Firma "MARIT", NIP 5871238931,

przedmiot umowy - dostawa artykułów ogólnospożywczych,

wartość - 40.631,50 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 31/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 30.06.2023,

wykonawca - KRÓLEWICZANKA Piekarnia i Cukiernia, NIP 5890002862,

przedmiot umowy - dostawa pieczywa,

wartość - 54.490,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 30/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 30.06.2023,

wykonawca - GELATO Firma Handlowo-Usługowa, NIP 8390206161,

przedmiot umowy - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych, owoców, warzyw i podobnych produktów (mrożonek),

wartość - 25.533,87 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 29/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2023 do 30.06.2023,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa jaj konsumpcyjnych,

wartość - 6.967,80 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 28/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2023 do 31.03.2023,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 24.173,37 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 27/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Biuro Handlowo Usługowe "GRASZ", NIP 8391686683,

przedmiot umowy - usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

wartość - 6.480,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 26/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Usługowy Zakład Kominiarski, NIP 8391019024,

przedmiot umowy - usługi kominiarskie w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,

wartość - 10.184,40 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 25/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - APROMnet, NIP 8391493814,

przedmiot umowy - usługi w zakresie sprawowania stałego nadzoru i serwisowania oprogramowania komputerowego i sprzetu.,

wartość - 26.568,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 24/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - MEDICUS CLINIC, NIP 8391975370,

przedmiot umowy - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych,

wartość - 1.814,40 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 23/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - PILAWA-SŁUPSK, NIP 8391011637,

przedmiot umowy - konserwacja platform pionowego przemieszczania typu CIBES A-5000 i VIMEC E06,

wartość - 5.184,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 22/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Zaklad Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych S.C., NIP 8390409378,

przedmiot umowy - stała konserwacja dźwigu towarowego BKG 2-przystankowego,

wartość - 2.509,20 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 21/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - PREVEX, NIP 8391035046,

przedmiot umowy - serwis systemu sygnalizacji pożaru i systemu przywoławczedo,

wartość - 4.920,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 20/2022, data i miejsce zawarcia - 12.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 19.12.2022,

wykonawca - GASTIMA, NIP 8391017568,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 3.444,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 19/2022, data i miejsce zawarcia - 12.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 19.12.2022,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 5.393,68 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 18/2022, data i miejsce zawarcia - 09.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 20.12.2022,

wykonawca - ROMAT, NIP 6481698364,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 37 ton,

wartość - 74.370,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 54/MP/2022, data i miejsce zawarcia - 07.12.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - od 02-01-2023 do 31.12.2025,

wykonawca - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, NIP 8393179849,

przedmiot umowy - medycyna pracy - badania profilaktyczne,

wartość - , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-142/22/REF/12, data i miejsce wystawienia - 06.12.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 5.472,30 zł, refundacja NFZ - 3.395,70 zł,  odpłatności DPS  - 1.455,30 zł, odpłatność pacjęta - 621,60 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 560/INT/2022, data i miejsce wystawienia - 02.12.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - INSTALEX II, NIP 8151182635, przedmiot faktury - zakup uchwytów na ręcznik papierowy, wartość - 1.509,68 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 0005/12/2022/FSMD, data i miejsce wystawienia - 01.12.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - PANCERPOL, NIP 6431666698, przedmiot faktury - zakup motoreduktora Nord 1,5, wartość - 1.628,22 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/003677, data i miejsce wystawienia - 01.12.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 790,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 497691/G, data i miejsce zawarcia - 30.11.2022 roku, Gdańsk, okres obowiązywania - od 01.01.2023 do 31.12.2025,

wykonawca - POCZTA POLSKA Sp. Akcyjna, NIP 5250007313,

przedmiot umowy - usługi pocztowe,

wartość -, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - F/001538/2022/11, data i miejsce wystawienia - 24.11.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, NIP 7341249454, przedmiot faktury - szkolenie Prawa Mieszkańca, wartość - 2.500,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV/688/2022, data i miejsce wystawienia - 23.11.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, Słupsk, wykonawca - EKOPERFEX, NIP 8392946502, przedmiot faktury - pomiar oświatlenia awaryjnego, wartość - 676,50 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/003540, data i miejsce wystawienia - 18.11.2022 roku, , okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 790,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 20419/ŁPR/2022, data i miejsce wystawienia - 18.11.2022 roku, , okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - PEKABET, NIP 5992651788, przedmiot faktury - zakup dozowników wiszących, wartość - 1.230,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1307GAFS22110124, data i miejsce wystawienia - 15.11.2022 roku, okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badania laboratoryjne wody do spożycia, wartość - 615,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-355/22/REF/11, data i miejsce wystawienia - 15.11.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 5.472,30 zł, refundacja NFZ - 3.395,70 zł,  odpłatności DPS  - 1.455,30 zł, odpłatność pacjęta - 621,60 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1/100/001/00601/2022, data i miejsce wystawienia - 10.11.2022 roku, , okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - Continental Goebel Sp. Jawna, NIP 8393152715, przedmiot faktury -  przegląd okresowy samochodu citroen GSL 29776 z wymianą filtrów, oleju silnikowego, świec zapłonowych oraz opon, wartość - 1.173,68 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 16/2022, data i miejsce zawarcia - 07.11.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 21.11.2022,

wykonawca - CARBOPOL Sp. jawna, NIP 8392590525,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 10 ton,

wartość - 29.989,98 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 15/2022, data i miejsce zawarcia - 07.11.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 15.11.2022,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 19.974,48 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 174/1/22, data i miejsce wystawienia - 25.10.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - do listopada 2022, wykonawca - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, NIP 8390410223, przedmiot faktury - egzamin URE, wartość - 602,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F/021/10/22, data i miejsce wystawienia - 25.10.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - do listopada 2022, wykonawca - GASTROMAR, NIP 8393002217, przedmiot faktury - zakup szafy chłodniczej, wartość - 4.920,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/003287, data i miejsce wystawienia - 24.10.2022 roku, , okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 790,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 4122/10/22, data i miejsce wystawienia - 20.10.2022 roku, Poznań, okres obowiązywania - do listopada 2022, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup śliniaków dla dorosłych, wartość - 1.377,60 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-267/22/REF/10, data i miejsce wystawienia - 11.10.2022 roku, , okres obowiązywania - październik 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 4.508,40 zł, refundacja NFZ - 3.137,82 zł,  odpłatności DPS  - 1.344,78 zł, odpłatność pacjęta - 25,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV/0033/09/22, data i miejsce wystawienia - 20.09.2022 roku, okres obowiązywania - wrzesień 2022, wykonawca - P.P.U.P. "PRALMA" Sp. z o.o., NIP 6570081116, przedmiot faktury - zakup zaworu spustowego PCE-50, wartość - 1.777,35 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 14/2022, data i miejsce zawarcia - 16.09.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 26.09.2022,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 8.390,91 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - F31/22/002892, data i miejsce wystawienia - 16.09.2022 roku, , okres obowiązywania - wrzesień 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 790,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F 0109/09/2022, data i miejsce wystawienia - 13.09.2022 roku, Warszawa, okres obowiązywania - wrzesień 2022, wykonawca - IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K., NIP 5242824813, przedmiot faktury - przegląd techniczny obiektów budowlanych, wartość - 3.936,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 13/2022, data i miejsce zawarcia - 12.09.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.10.2022 do 33.12.2022,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 20.897,36 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 2022/09/0147, data i miejsce wystawienia - 10.09.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - wrzesień 2022, wykonawca - APROMnet - Usługi informatyczne., NIP 8391493814, przedmiot faktury - zakup G Data AntiVirus 25PC 2 lata, switcha, zasilacza UPS, wartość - 4.787,47 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-468/22/REF/08, data i miejsce wystawienia - 23.08.2022 roku, , okres obowiązywania - sierpień 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 4.508,40 zł, refundacja NFZ - 3.137,82 zł,  odpłatności DPS  - 1.344,78 zł, odpłatność pacjęta - 25,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-7/22/AKW/08, data i miejsce wystawienia - 19.08.2022 roku, , okres obowiązywania - sierpień 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup podkładów, wartość - 655,20 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-6/22/AKW/08, data i miejsce wystawienia - 18.08.2022 roku, , okres obowiązywania - sierpień 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup podkładów, wartość - 1.684,80 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 12/2022, data i miejsce zawarcia - 18.08.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 31.08.2022,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 6.991,29 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 11/2022, data i miejsce zawarcia - 16.08.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 31.08.2022,

wykonawca - CARBOPOL Sp. jawna, NIP 8392590525,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 20 ton,

wartość - 61.500,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 1307GAFS22070256, data i miejsce wystawienia - 21.07.2022 roku, okres obowiązywania - lipiec 2022, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badanie wody pod kątem liczby bakterii z rodzaju Legionella, wartość - 1.230,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV/03/000101/2022, data i miejsce wystawienia - 12.07.2022 roku, , okres obowiązywania - lipiec 2022, wykonawca - UNITECHNIKA S.A. NIP 7780107822, przedmiot faktury - zakup taśm do znakowania odzieży , wartość - 1.094,70 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 10/2022, data i miejsce zawarcia - 05.07.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 15.07.2022,

wykonawca - DK BHP Spółka Jawna, NIP 8393178330,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 5.371,79 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-297/22/REF/07, data i miejsce wystawienia - 11.07.2022 roku, , okres obowiązywania - lipiec 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 4.317,60 zł, refundacja NFZ - 3.004,26 zł,  odpłatności DPS  - 1.287,54 zł, odpłatność pacjęta - 25,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 9/2022, data i miejsce zawarcia - 27.06.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.07.2022 do 30.09.2022,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 16.266,98 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-418/22/REF/06, data i miejsce wystawienia - 13.06.2022 roku, , okres obowiązywania - czerwiec 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 4.407,00, refundacja NFZ - 3.071,04 zł,  odpłatności DPS  - 1.316,16 zł, odpłatność pacjęta - 19,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 8/2022, data i miejsce zawarcia - 24.05.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 03.06.2022,

wykonawca - WĘGLOPASZ Sp. z o.o., NIP 7811898441,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 20 ton,

wartość - 54.120,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 7/2022, data i miejsce zawarcia - 23.05.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 27.05.2022,

wykonawca - SIMBHP Spółka Jawna, NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 6.700,90 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 05/49/L/2022, data i miejsce zawarcia - 20.05.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 19.06.2022,

wykonawca - EKOPERFEX Laboratorium Badań Środowiska, NIP 8392946502,

przedmiot umowy - pomiar czynników szkodliwych,

wartość - 553,50 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - F31/22/001303, data i miejsce wystawienia - 18.05.2022 roku, , okres obowiązywania - maj 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 760,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - U002070/22/05-05, data i miejsce wystawienia - 13.05.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - maj 2022, wykonawca - Fimal Sp. z o.o., NIP 7790020583, przedmiot faktury - montaż drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych, wartość - 9.180,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-302/22/REF/05, data i miejsce wystawienia - 10.05.2022 roku, , okres obowiązywania - maj 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 4.407,00, refundacja NFZ - 3.071,04 zł,  odpłatności DPS  - 1.316,16 zł, odpłatność pacjęta - 19,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 257/22/SK3/FVS, data i miejsce wystawienia - 04.05.2022 roku, Mazańcowice, okres obowiązywania - maj 2022, wykonawca - JULEX & Spółka, NIP 9371001607, przedmiot faktury - zakup obuwia ochronnego, wartość - 1.015,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F/0164/04/22, data i miejsce wystawienia - 27.04.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - GASTIMA, NIP 8391017568, przedmiot faktury - zakup pojemników i pokryw GN, sit z rączkami, misek, rekawic, ostrzałki, wartość - 1.154,47 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-520/22/REF/04, data i miejsce wystawienia - 26.04.2022 roku, , okres obowiązywania - maj 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek , wartość - 1.049,40, refundacja NFZ - 734,58 zł,  odpłatności DPS  - 314,82 zł, odpłatność pacjęta - 0,00 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1433/4/2022, data i miejsce wystawienia - 25.04.2022 rok, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup śliniaków i myjek jednorazowych, wartość - 3.822,84 , wysokość współfinansowania - 3.822,84,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 65/2022, data i miejsce wystawienia - 21.04.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - PREVEX, NIP 8391035046, przedmiot faktury -naprawa centrali sygnalizacji pożaru, przegląd systemu sygnalizacji pożaru , wartość - 2.607,60 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/001303, data i miejsce wystawienia - 19.04.2022 roku, , okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 760,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 8/4/2022, data i miejsce wystawienia - 15.04.2022 rok, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - Noba-Exim, NIP 8791277149, przedmiot faktury - zakup emementów siłowni zewnętrznej, wartość - 5.412,00 , wysokość współfinansowania - 5.412,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 7/4/2022, data i miejsce wystawienia - 15.04.2022 rok, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - Noba-Exim, NIP 8791277149, przedmiot faktury - zakup emementów siłowni zewnętrznej, wartość - 4.858,50 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 6/2022, data i miejsce zawarcia - 11.04.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 15.04.2022,

wykonawca - DK BHP Spółka Jawna, NIP 8393178330,

przedmiot umowy - dostawa chusteczek nawilżanych hipoalergicznych,

wartość - 1.175,88 zł, wysokość współfinansowania - 1.175,88,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 5/2022, data i miejsce zawarcia - 11.04.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 22.04.2022,

wykonawca - WĘGLOPASZ Sp. z o.o., NIP 7811898441,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 20 ton,

wartość - 39.114,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 14/2022, data i miejsce wystawienia - 06.04.2022 roku, Swarzędz, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - WW Serwis, NIP 7811569861, przedmiot faktury - zakup płynu do zamgławiacza, wartość - 2.200,00 , wysokość współfinansowania - 2.200,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1307GAFS22040027, data i miejsce wystawienia - 06.04.2022 roku, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badania laboratoryjne wody do spożycia, wartość - 615,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 4/2022, data i miejsce zawarcia - 04.04.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 11.04.2022,

wykonawca - SIMBHP Spółka Jawna, NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 3.976,59 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 3/2022, data i miejsce zawarcia - 24.04.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.04-2022 do 30.06.2022,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 16.272,81 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-463/22/REF/03, data i miejsce wystawienia - 23.03.2022 roku, , okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek , wartość - 631,80, refundacja NFZ - 428,40 zł,  odpłatności DPS  - 183,60 zł, odpłatność pacjęta - 19,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-267/22/AKW/03, data i miejsce wystawienia - 21.03.2022 roku, , okres obowiązywania - marzec 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup podkładów jednorazowych, wartość - 2.340,00 , wysokość współfinansowania - 2.340,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/000939, data i miejsce wystawienia - 17.03.2022 roku, , okres obowiązywania - marzec 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 800,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-347/22/REF/03, data i miejsce wystawienia - 15.03.2022 roku, , okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek , wartość - 2.369,40, refundacja NFZ - 1.658,58 zł,  odpłatności DPS  - 710,82 zł, odpłatność pacjęta - 0,00 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 63/03/22, data i miejsce wystawienia - 08.03.2022 roku, Sławno, okres obowiązywania - marzec 2022, wykonawca - Piekarnia Wyrób i Sprzedaż T. Jakubowski, NIP 8390019217, przedmiot faktury - zakup ciasta, wartość - 857,20 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV 20/22/03/00776, data i miejsce wystawienia - 03.03.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - marzec 2022, wykonawca - Przedsiębiorstwo AGROMA Sp. z o.o., NIP 6690500082, przedmiot faktury - zakup akumulatora, wartość - 519,99 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV/A/1297/2022, data i miejsce wystawienia - 02.03.2022 roku, Łódź, okres obowiązywania - od 15.02.2022 do 14.02.2023, wykonawca - ARISCO Sp. z o.o., NIP 7281401495, przedmiot faktury - roczna opłata licencyjna za użytkowanie oprogramowania DOM, wartość - 633,45 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 2/2022, data zawarcia - 02.03.2022 roku, okres obowiązywania - od 14.03.2022 do 25.03.2022,

wykonawca - AGENCJA INFORMATYCZNA, NIP 5830269449,

przedmiot umowy - przeprowadzenie badań i testów dostępności cyfrowej (audytu) portalu BIP https://dpsmachowino.mojbip.pl,

wartość - 1.217,70 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - F013391/22/02-05, data i miejsce wystawienia - 28.02.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - luty 2022, wykonawca - Fimal Sp. z o.o., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup artykułów budowlanych i elektrycznych , wartość - 2.616,28 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/000661, data i miejsce wystawienia - 25.02.2022 roku, , okres obowiązywania - luty 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 560,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 1/2022, data i miejsce zawarcia - 14.02.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 18.02.2022,

wykonawca - DK BHP Spółka Jawna, NIP 8393178330,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 7.192,63 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 1522047525, data i miejsce wystawienia - 08.02.2022 roku, okres obowiązywania - od 08.02.2022 do 07.02.2023, wykonawca - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., NIP 5830018931, przedmiot faktury - aktualizacja programów księgowych, kadrowych i stołówkowych, wartość - 5.412,68 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/000346, data i miejsce wystawienia - 01.02.2022 roku, , okres obowiązywania - luty 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 560,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-327/22/VATP, data i miejsce wystawienia - 24.01.2022 roku, , okres obowiązywania - luty 2022, wykonawca - MEDEX Sp. z o.o., Sp.K, NIP 6770004416, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek , wartość odpłatności - 1.139,40 , refundacja NFZ - 2.658,60 zł,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 201/2022, data i miejsce wystawienia - 22.01.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - styczeń 2022, wykonawca - INTERBIURO, NIP 8390100182, przedmiot faktury - zakup tuszy do drukarki , wartość - 1.191,32 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/000159, data i miejsce wystawienia - 18.01.2022 roku, , okres obowiązywania - styczeń 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 560,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 426/01/2022, data i miejsce wystawienia - 17.01.2022 roku, Dobrzyniewo Duże, okres obowiązywania - styczeń 2022, wykonawca - OWAL s.c., NIP 9662091526, przedmiot faktury - szkolenie – płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian , wartość - 580,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.