Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Rejestr umów:


Numer umowy - 10/2023, data zawarcia - 09.04.2024 roku, okres obowiązywania - do 22.04.2024,

wykonawca - CARBOPOL Sp. jawna, NIP 8392590525,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 30 ton,

wartość - 23.763,60 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 9/2024, data zawarcia - 09.04.2024 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 15.04.2024 roku,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 2.028,27 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-172/24/REF/04, data wystawienia - 08.04.2024 roku, , okres obowiązywania - kwiecień, maj 2024, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 5.749,00 zł, refundacja NFZ - 3.979,36 zł,  odpłatności DPS  - 994,84 zł, odpłatność pacjęta - 774,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 8/2024, data zawarcia - 27.03.2024 roku, , okres obowiązywania - od 01.04.2024 roku do 31.12.2024 roku,

wykonawca - AVENIR Sp. z o.o., NIP 8393170883,

przedmiot umowy - usługi rehabilitacyjne,

wartość - około 27.000,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 7/2024, data zawarcia - 27.03.2024 roku, , okres obowiązywania - od 01.04.2024 roku do 31.12.2026 roku,

wykonawca - Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, NIP 8392559082,

przedmiot umowy - sterylizacja w autoklawie narzędzi kosmetycznych i innych naruszających tkankę łączną,

wartość - około 13.000,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 20/03/2024data i miejsce wystawienia - 14.03.2024 roku, Poznań, okres obowiązywania - marzec 2024, wykonawca - EDI Centrum Szkolenia, ul. Północna 61, 62-064 Polewska, NIP 7773205127, przedmiot faktury - udział pracowników Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w szkoleniu „Majątek mieszkańca Domu Pomocy Społecznej 2024”, wartość - 1.129,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy -  6/2024, data i miejsce zawarcia - 19.03.2024 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.04.2024 roku do 30.06.2024 roku,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 19.726,74 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 5/2024, data i miejsce zawarcia - 19.03.2024 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 28.03.2024 roku,

wykonawca - GASTIMA, NIP 8391017568,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 3.398,49 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 4/2024, data zawarcia - 19.03.2024 roku, okres obowiązywania - do 28.03.2024 roku,

wykonawca - P.P.H.U DRACHMA, NIP 5931008302,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 11.193,29 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 1178/02/2024, data i miejsce wystawienia - 21.02.2024 roku, Poznań, okres obowiązywania - luty 2024, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup myjekwartość - 2.361,60 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-62/24/MWA/02, data wystawienia - 20.02.2024 roku, , okres obowiązywania - luty 2024, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup podkładów jednorazowych, wartość - 1.128,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 20240220-1528, data wystawienia - 20.02.2024 roku, okres obowiązywania - luty 2024, wykonawca - SIMBHP., NIP 8392553783, przedmiot faktury - zakup rękawiczek nitrylowychwartość - 3.200,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FA/34/2024, data wystawienia - 13.02.2024 roku, okres obowiązywania - luty 2024, wykonawca - P.H. "MAD-MAR"., NIP 8941906665, przedmiot faktury - zakup krzesełwartość - 889,95 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-317/24/REF/02, data wystawienia - 12.02.2024 roku, , okres obowiązywania - luty 2024, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek wartość - 4.150,20 zł, refundacja NFZ - 2.821,92 zł,  odpłatności DPS  - 705,48 zł, odpłatność pacjęta - 622,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV2024/02/14, data wystawienia - 08.02.2024 roku, okres obowiązywania - luty 2024, wykonawca - Firma Handlowo Usługowa , NIP 9492067249, przedmiot faktury - zakup teł fotograficznych, wartość - 895,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 3/2024, data zawarcia - 29.01.2024 roku, okres obowiązywania - do 05.02.2024 roku,

wykonawca - P.P.H.U DRACHMA, NIP 5931008302,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 8.912,61 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-356/24/REF/01, data wystawienia - 11.01.2024 roku, , okres obowiązywania - styczeń 2024, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 7.333,80 zł, refundacja NFZ - 5.037,60 zł,  odpłatności DPS  - 1.259,40 zł, odpłatność pacjęta - 1.036,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 2/2024, data i miejsce zawarcia - 05.01.2024 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2024 do 31.12.2024,

wykonawca - MEDICUS CLINIC, NIP 8391975370,

przedmiot umowy - sterylizacja narzędzi przy wykorzystaniu autoklawu,

wartość - około 5.000 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 1/2024, data i miejsce zawarcia - 05.01.2024 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2024 do 31.12.2024,

wykonawca - EMKA S.A., NIP 8381845401,

przedmiot umowy - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych,

wartość - 2.073,60 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - K/02/01/2024, data i miejsce zawarcia - 28.12.2023 roku, Słupsk, okres obowiązywania - od 02.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,

wykonawca - KING, NIP 8391099566,

przedmiot umowy - uzługa związana z odbiorem odpadów komunalnych, popiołu, plastików, szkła,

wartość - 68.584,32 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 2457/L10/12/2023, data wystawienia - 14.12.2023 roku, okres obowiązywania - grudzień 2023, wykonawca - GASTROMER, NIP 7511357675, przedmiot faktury - zakup oprawy łóżyska, dalerza do obieraczki, segmentów ściernych do obieraczki, wartość - 2.051,34 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 38/2023, data i miejsce zawarcia - 12.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku,

wykonawca - Hurtownia Wędlin, Mięsa i Drobiu "meat-pol", NIP 8390004799,

przedmiot umowy - dostawa produktów zwierzęcym, mięsa oraz produktów mięsnych,

wartość - 81.594,54 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - TAK - zmiana stawki VAT z 0% na 5% - wartość 2.128,92 zł.


Numer umowy - 37/2023, data i miejsce zawarcia - 12.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku,

wykonawca - Hurtownia Spożywcza SERKOL Sp. Jawna, NIP 8392485863,

przedmiot umowy - dostawa produktów mleczarskich,

wartość - 61.988,53 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - TAK - zmiana stawki VAT z 0% na 5% - wartość 1.549,71 zł.


Numer umowy - 36/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku,

wykonawca - Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Piątak, NIP 8392830219,

przedmiot umowy - pomoc prawna, w szczególności udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, projektów umów, reprezentowania przed sądami powszrchnymi oraz organami administracji publicznej,

wartość - 8.856,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 35/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku,

wykonawca - MLH Marita Laga, NIP 5871720763,

przedmiot umowy - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych, owoców, warzyw i podobnych produktów (mrożonek),

wartość - 40.279,98 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - TAK - zmiana stawki VAT z 0% na 5% - wartość 563,78 zł.


Numer umowy - 34/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku,

wykonawca - SPOŁEM Ppwszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie, NIP 8390008202,

przedmiot umowy - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych, owoców, warzyw i podobnych produktów (mrożonek),

wartość - 26.663,54 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - TAK - zmiana stawki VAT z 0% na 5% - wartość 874,06 zł.


Numer umowy - 33/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku,

wykonawca - GELATO Firma Handlowo-Usługowa, NIP 8390206161,

przedmiot umowy - dostawa pieczywa,

wartość - 34.946,31 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - TAK - zmiana stawki VAT z 0% na 5% - wartość 666,59 zł.


Numer umowy -  32/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 30.06.2024 roku,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa jaj konsumpcyjnych,

wartość - 5.169,15 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - TAK - zmiana stawki VAT z 0% na 5% - wartość 129,24 zł.


Numer umowy -  31/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 31.03.2024 roku,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 18.931,35 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 30/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,

wykonawca - Biuro Handlowo Usługowe "GRASZ", NIP 8391686683,

przedmiot umowy - usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

wartość - 7.200,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 29/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,

wykonawca - Usługowy Zakład Kominiarski, NIP 8391019024,

przedmiot umowy - usługi kominiarskie w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,

wartość - 11.625,12 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 28/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2024 roku do 31.12.2024 roku,

wykonawca - APROMnet, NIP 8391493814,

przedmiot umowy - usługi w zakresie sprawowania stałego nadzoru i serwisowania oprogramowania komputerowego i sprzetu.,

wartość - 29.224,80 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 27/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,

wykonawca - PILAWA-SŁUPSK, NIP 8391011637,

przedmiot umowy - konserwacja platform pionowego przemieszczania typu CIBES A-5000 i VIMEC E06,

wartość - 5.702,40 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 26/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,

wykonawca - Zaklad Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych S.C., NIP 8390409378,

przedmiot umowy - stała konserwacja dźwigu towarowego BKG 2-przystankowego,

wartość - 2.656,80 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 25/2023, data i miejsce zawarcia - 06.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,

wykonawca - PREVEX, NIP 8391035046,

przedmiot umowy - serwis systemu sygnalizacji pożaru, systemu przywoławczedo oraz systemu oddymiania klatek schodowych,

wartość - 5.412,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 24/2023, data zawarcia - 06.12.2023 roku, okres obowiązywania - od 01.01.2024 rokudo 31.12.2026 roku,

wykonawca - AGENCJA INFORMATYCZNA, NIP 5830269449,

przedmiot umowy - serwis internetowy w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - https://dpsmachowino.mojbip.pl,

wartość - 1.710,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-118/23/REF/12, data wystawienia - 05.12.2023 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 7.234,20 zł, refundacja NFZ - 4.407,90 zł,  odpłatności DPS  - 1.889,10 zł, odpłatność pacjęta - 937,20 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 12/08/L/2023, data i miejsce zawarcia - 04.12.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 04.01.2024 roku,

wykonawca - EKOPERFEX, NIP 8392946502,

przedmiot umowy - badanie świateł awaryjnych, badanie powietrza na stanowiskach pracy

wartość - 1.476,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 1307GAFS23110286, data wystawienia - 27.11.2023 roku, okres obowiązywania - listopad 2023, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badania laboratoryjne ciepłej wody, wartość - 2.952,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 23/2023, data i miejsce zawarcia - 27.11.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 04.12.2023 roku,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 9.273,03 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 6092/11/2023, data i miejsce wystawienia - 21.11.2023 roku, Poznań, okres obowiązywania - listopad 2023, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup myjek oraz śliniaków dla dorosłychwartość - 2.460,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-41/23/AKW/11, data i miejsce wystawienia - 21.11.2023 roku, okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup podkładówwartość - 564,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - Fa2023/00050694, data wystawienia - 17.11.2023 roku, , okres obowiązywania - listopad 2023, wykonawca - INFOR PL Spółka Akcyjna, NIP 1180093066, przedmiot faktury - Pomoc Społeczna - dostęp do Inforlex (od 01.01.2024 do 31.12.2024), Rachunkowość Budżetowa – prenumerata (od 01.01.2024 do 15.12.2024) , wartość - 3.449,77 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-271/23/REF/11, data wystawienia - 10.11.2023 roku, , okres obowiązywania - listopad 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 7.324,20 zł, refundacja NFZ - 4.344,90 zł,  odpłatności DPS  - 1.862,10 zł, odpłatność pacjęta - 1.117,20 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 2023/11/2, data i miejsce wystawienia - 08.11.2023 roku, , okres obowiązywania - listopad 2023, wykonawca - Firma Handlowo-Usługowa Szymon Niciejewski, NIP 8392532999, przedmiot faktury -  pomiary elektryczne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – Pałac (kotłownia, pion kuchenny, pralnia, pomieszczenia mokre), II Blok (kotłownia)wartość - 4.328,37 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1/100/001/00488/2023, data i miejsce wystawienia - 07.11.2023 roku, , okres obowiązywania - listopad 2023, wykonawca - Continental Goebel Sp. Jawna, NIP 8393152715, przedmiot faktury -  przegląd okresowy samochodu citroen GSL 29776 z wymianą filtrów, oleju silnikowego, płynu hamulcowego, opon, klocków i tarcz hamulcowych, wartość - 2.332,38 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FA/2023/11/000846, data wystawienia - 07.11.2023 roku, okres obowiązywania - listopad 2023, wykonawca - TECHNICA GROUP., NIP 5482643867, przedmiot faktury - zakup kubków, talerzy, wartość - 2.564,90 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1307GAFS23100474, data wystawienia - 31.10.2023 roku, okres obowiązywania - listopad 2023, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badania laboratoryjne wody do spożycia, wartość - 1.724,46 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 175/2023, data wystawienia - 30.10.2023 roku, okres obowiązywania - październik, lostopad 2023, wykonawca - Kostrubiec Meble Biurowe, NIP 8392790371, przedmiot faktury - zakup mebli biurowych, wartość - 10.350,45 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FA/383/2023, data wystawienia - 18.10.2023 roku, okres obowiązywania - październik 2023, wykonawca - P.H. "MAD-MAR"., NIP 8941906665, przedmiot faktury - zakup krzeseł, wartość - 877,96 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1307GAFS23100127, data wystawienia - 12.10.2023 roku, okres obowiązywania - październik 2023, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badania laboratoryjne ciepłej wody, wartość - 1.107,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/23/002601, data i miejsce wystawienia - 10.10.2023 roku, , okres obowiązywania - październik 2023, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach wartość - 680,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 22/2023, data i miejsce zawarcia - 03.10.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 10.10.2023,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 2.945,67 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 20/2023, data i miejsce zawarcia - 12.09.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 22.09.2023,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 5.668,69 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FV/UP/272/23/2321, data wystawienia - 15.09.2023 roku, , okres obowiązywania - wrzesień 2023, wykonawca - Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. jawna, NIP 7812010274, przedmiot faktury -  przegląd okresowy samochodu volkswagen GSL 57066 z wymianą filtrów, oleju silnikowego, dezynfekcją klimatyzacji, wartość - 1.678,28 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 19/2023, data i miejsce zawarcia - 12.09.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 22.09.2023,

wykonawca - GASTIMA, NIP 8391017568,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 3.099,60 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-224/23/REF/09, data wystawienia - 08.09.2023 roku, , okres obowiązywania - wrzesień 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 7.558,20 zł, refundacja NFZ - 4.487,70 zł,  odpłatności DPS  - 1.923,30 zł, odpłatność pacjęta - 1.147,20 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 340/9/2023/FPO, data wystawienia - 07.09.2023 roku, okres obowiązywania - wrzesień 2023, wykonawca - XMI Sp. z o.o.., NIP 5621807813, przedmiot faktury - zakup zestawu do tła, wartość - 503,99,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FA/2023/09/001003, data wystawienia - 07.09.2023 roku, okres obowiązywania - wrzesień 2023, wykonawca - TECHNIKA GROUP Sp. z o.o.., NIP 5482643867, przedmiot faktury - zakup miksera planetarnego, wartość - 3.461,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 4567/09/2023, data i miejsce wystawienia - 06.09.2023 roku, Poznań, okres obowiązywania - wrzesień 2023, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup myjek, wartość - 1.771,20 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-92/23/AKW/09, data i miejsce wystawienia - 05.09.2023 roku, okres obowiązywania - wrzesień 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup podkładówwartość - 1.410,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 20230905-0332, data i miejsce wystawienia - 05.09.2023 roku, Słupsk, okres obowiązywania - wrzesień 2023, wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783, przedmiot faktury - zakup rękawic nitrylowych, wartość - 1.886,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F/0019/09/23, data i miejsce wystawienia - 04.09.2023 roku, Słupsk, okres obowiązywania - wrzesień 2023, wykonawca - GASTIMA, NIP 8391017568, przedmiot faktury - zakup zmywarki do naczyń, wartość - 5.550,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy -  18/2023, data i miejsce zawarcia - 01.09.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 03.09.2023 do 21.06.2024,

wykonawca - Powiat Bytomski (Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) , NIP 8421643030,

przedmiot umowy - usługa w zakresie przygotowania i wydawania całodziennego posiłku dla ucznia,

wartość - 3.310,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - F 0366/08/2023, data i miejsce wystawienia - 31.08.2023 roku, Warszawa, okres obowiązywania - wrzesień 2023, wykonawca - IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K., NIP 5242824813, przedmiot faktury - przegląd techniczny obiektów budowlanych, wartość - 4.059,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-551/23/REF/08, data wystawienia - 22.08.2023 roku, , okres obowiązywania - sierpień 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 7.558,20 zł, refundacja NFZ - 4.487,70 zł,  odpłatności DPS  - 1.923,30 zł, odpłatność pacjęta - 1.147,20 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-696/23/REF/07, data wystawienia - 18.07.2023 roku, , okres obowiązywania - lipiec 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 7.558,20 zł, refundacja NFZ - 4.487,70 zł,  odpłatności DPS  - 1.923,30 zł, odpłatność pacjęta - 1.147,20 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 17/2023, data i miejsce zawarcia - 12.07.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 21.07.2023,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 10.919,28 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 16/2023, data i miejsce zawarcia - 12.07.2023 roku, okres obowiązywania - do 21.07.2023,

wykonawca - WĘGLOPASZ Sp. z o.o., NIP 7811898441,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 100 ton,

wartość - 121.155,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 3475/07/2023, data i miejsce wystawienia - 05.07.2023 roku, Poznań, okres obowiązywania - lipc 2023, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup myjek, wartość - 1.771,20 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 15/2023, data i miejsce zawarcia - 22.06.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-07-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Firma "MARIT", NIP 5871238931,

przedmiot umowy - dostawa jaj konsumpcyjnych do Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,

wartość - 6.768,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 14/2023, data i miejsce zawarcia - 22.06.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-07-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym "DOMIN", NIP 8390001967,

przedmiot umowy - dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,

wartość - 34.293,81 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy -  13/2023, data i miejsce zawarcia - 22.06.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.07.2023 do 30.09.2023,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 20.955,37 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 12/2022, data i miejsce zawarcia - 22.06.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-07-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - GELATO Firma Handlowo-Usługowa, NIP 8390206161,

przedmiot umowy - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych, owoców, warzyw i podobnych produktów (mrożonek),

wartość - 28.557,47 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 11/2023, data i miejsce zawarcia - 22.06.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-07-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Hurtownia Spożywcza SERKOL Sp. Jawna, NIP 8392485863,

przedmiot umowy - dostawa artykułów ogólnospożywczych,

wartość - 43.332,94 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 10/2023, data i miejsce zawarcia - 22.06.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-07-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Hurtownia Spożywcza SERKOL Sp. Jawna, NIP 8392485863,

przedmiot umowy - dostawa produktów mleczarskich,

wartość - 58.510,58 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 9/2023, data i miejsce zawarcia - 22.06.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-07-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Hurtownia Wędlin, Mięsa i Drobiu "meat-pol", NIP 8390004799,

przedmiot umowy - dostawa produktów zwierzęcym, mięsa oraz produktów mięsnych,

wartość - 84.954,81 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - F/326/23, data wystawienia - 20.06.2023 roku, okres obowiązywania - do lipca 2023, wykonawca - Wyrób-Naprawa​ Sprzętu Pożarniczego oraz Sprzedaż Asortymentu P.-poż i Uodparnianie Przeciwogniowe, NIP 8391472261, przedmiot faktury - regeneracja gasnic, wartość - 1.618,68 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 357/23/SK3/FVS, data wystawienia - 16.06.2023 roku, okres obowiązywania - do czerwca 2023, wykonawca - JULEX & Spółka, Spółka Jawna​, NIP 9371001607, przedmiot faktury - zakup obuwia ochronnego, wartość - 1.162,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 53/06/2023, data wystawienia - 15.06.2023 roku, okres obowiązywania - do lipca 2023, wykonawca - HEBA Sp. z o.o., NIP 8951960672, przedmiot faktury - zakup układanki HABA, płyt sensory, okrągłych 4szt., poduszek do stempli, wartość - 1.217,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 28/2023, data wystawienia - 15.06.2023 roku, okres obowiązywania - do czerwca 2023, wykonawca - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Spolecznej i Ochrony Zdrowia, NIP 8792325577, przedmiot faktury - udzial Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w konferencji w dniach od 16.06.2023 do 15.06.2023, wartość - 921,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-128/23/REF/06, data wystawienia - 09.06.2023 roku, , okres obowiązywania - czerwiec 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 7.558,20 zł, refundacja NFZ - 4.487,70 zł,  odpłatności DPS  - 1.923,30 zł, odpłatność pacjęta - 1.147,20 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 8/2023, data i miejsce zawarcia - 29.05.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 09.06.2023,

wykonawca - P.P.H.U DRACHMA, NIP 5931008302,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 5.360,73 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - PL-109618, data wystawienia - 26.05.2023 roku, okres obowiązywania - do maja 2023, wykonawca - EXPONDO POLSKA​ Sp. z o.o., sp. k. NIP 5263364073, przedmiot faktury - zakup termosu transportowego na napoje 9,4L, wartość - 789,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 2509/05/2023, data i miejsce wystawienia - 18.05.2023 roku, Poznań, okres obowiązywania - do czerwca 2023, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup myjek, wartość - 1.771,20 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-193/23/REF/05, data wystawienia - 09.05.2023 roku, , okres obowiązywania - maj 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 7.626,60 zł, refundacja NFZ - 4.487,70 zł,  odpłatności DPS  - 1.923,30 zł, odpłatność pacjęta - 1.215,60 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F/018/23, data wystawienia - 26.04.2023 roku, okres obowiązywania - kwiecień 2023, wykonawca - CONICA, NIP 4990156297, przedmiot faktury - koncepcja zagospodarowania parku w Machowinie, wartość - 2.583,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 16/4/2023, data i miejsce wystawienia - 25.04.2023 roku, Plewiska, okres obowiązywania - do czerwca 2023, wykonawca - EDI Centrum Szkolenia, NIP 7773205127, przedmiot faktury - szkolenie - Ubezwłasnowolniony w Domu Pomocy Społecznej, wartość - 579,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-627/23/REF/04, data wystawienia - 17.04.2023 roku, , okres obowiązywania - kwiecień 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 7.743,60 zł, refundacja NFZ - 4.559,10 zł,  odpłatności DPS  - 1.953,90 zł, odpłatność pacjęta - 1.230,60 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 7/2023, data i miejsce zawarcia - 17.04.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 21.04.2023,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 7.751,51 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 6/2023, data i miejsce zawarcia - 03.04.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 31.12.2023,

wykonawca - Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Piątak, NIP 8392830219,

przedmiot umowy - pomoc prawna, w szczególności udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, projektów umów, reprezentowania przed sądami powszrchnymi oraz organami administracji publicznej,

wartość - 6.642,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy -  5/2023, data i miejsce zawarcia - 01.04.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.04.2023 do 24.06.2023,

wykonawca - Powiat Bytomski (Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) , NIP 8421643030,

przedmiot umowy - usługa w zakresie przygotowania i wydawania całodziennego posiłku dla ucznia,

wartość - 995,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy -  4/2023, data i miejsce zawarcia - 22.03.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.04.2023 do 30.06.2023,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 19.281,61 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 1307GAFS23030189, data wystawienia - 17.03.2023 roku, okres obowiązywania - marzec 2023, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badania laboratoryjne wody do spożycia, wartość - 738,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 3/2023, data i miejsce zawarcia - 09.03.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 17.03.2023,

wykonawca - DK BHP Spółka Jawna, NIP 8393178330,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 5.045,81 zł, wysokość współfinansowania - 0.00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-201/23/REF/03, data i miejsce wystawienia - 17.03.2023 roku, , okres obowiązywania - marzec 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 6.712,20 zł, refundacja NFZ - 3.910,20 zł,  odpłatności DPS  - 1.675,80 zł, odpłatność pacjęta - 1.126,20 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 124/3/2023data i miejsce wystawienia - 07.03.2023 roku, , okres obowiązywania - marzec 2023, wykonawca - P.P.H.U KOWAL, NIP 8421648004, przedmiot faktury - zakup zgniatarek do butelek i puszek wartość - 774,86 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/23/000574, data i miejsce wystawienia - 28.02.2023 roku, , okres obowiązywania - marzec 2023, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach wartość - 660,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F/00020/02/23, data i miejsce wystawienia - 09.02.2023 roku, okres obowiązywania - luty 2023, wykonawca - KOM-STER, NIP 6171933813, przedmiot faktury - zapup przekładni ślimakowej oraz silnika 0,12 kW, wartość - 959,99 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1523052980, data i miejsce wystawienia - 08.02.2023 roku, okres obowiązywania - od 08.02.2023 do 07.02.2024, wykonawca - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., NIP 5830018931, przedmiot faktury - aktualizacja programów księgowych, kadrowych i stołówkowych, wartość - 5.953,94 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV/A/1288/2023, data i miejsce wystawienia - 07.03.2023 roku, Łódź, okres obowiązywania - od 15.02.2023 do 14.02.2024, wykonawca - ARISCO Sp. z o.o., NIP 7281401495, przedmiot faktury - roczna opłata licencyjna za użytkowanie oprogramowania DOM, wartość - 633,45 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-198/23/REF/02, data i miejsce wystawienia - 07.02.2023 roku, , okres obowiązywania - luty 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 5.123,40 zł, refundacja NFZ - 3.053,40 zł,  odpłatności DPS  - 1.308,60 zł, odpłatność pacjęta - 761,40 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-5/23/AKW/02, data i miejsce wystawienia - 07.02.2023 roku, okres obowiązywania - luty 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup podkładówwartość - 1.410,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 2/2023, data i miejsce zawarcia - 03.02.2023 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 10.02.2023,

wykonawca - P.P.H.U DRACHMA, NIP 5931008302,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 8.335,36 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FVC/PR/300/23, data i miejsce wystawienia - 23.01.2023 roku, okres obowiązywania - od stycznia 2023 do grudnia 2023, wykonawca - RUCH S.A., NIP 5260250475, przedmiot faktury - prenumerata głosu dziennika pomorza, wartość - 1.025,99 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1/100/001/00029/2023, data i miejsce wystawienia - 20.01.2023 roku, okres obowiązywania - stycznia 2023, wykonawca - Continental Goebel Sp. Jawna, NIP 8393152715, przedmiot faktury - naprawa samochodu citroen GSL 29776 - wymiana przekładni kierowniczej, końcówek drążka kierowniczego, wartość - 5.775,37 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-251/23/REF/01, data i miejsce wystawienia - 10.01.2023 roku, , okres obowiązywania - styczeń 2023, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 5.472,60 zł, refundacja NFZ - 3.339,00 zł,  odpłatności DPS  - 1.431,00 zł, odpłatność pacjęta - 702,60 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 35/2022, data i miejsce zawarcia - 29.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 30.06.2023,

wykonawca - Hurtownia Spożywcza SERKOL Sp. Jawna, NIP 8392485863,

przedmiot umowy - dostawa produktów mleczarskich,

wartość - 69.766,21 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 34/2022, data i miejsce zawarcia - 29.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 30.06.2023,

wykonawca - Hurtownia Wędlin, Mięsa i Drobiu "meat-pol", NIP 8390004799,

przedmiot umowy - dostawa produktów zwierzęcym, mięsa oraz produktów mięsnych,

wartość - 90.079,70 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 5392/12/2022, data i miejsce wystawienia - 22.12.2022 roku, Poznań, okres obowiązywania - do grudnia 2022, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup śliniaków dla dorosłych oraz myjek, wartość - 4.841,28 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 33/2022, data i miejsce zawarcia - 19.12.2022 roku, okres obowiązywania - do 23.12.2022,

wykonawca - WĘGLOPASZ Sp. z o.o., NIP 7811898441,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 8 ton,

wartość - 15.252,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 1307GAFS22120206, data i miejsce wystawienia - 16.12.2022 roku, okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badanie wody pod kątem liczby bakterii z rodzaju Legionella, wartość - 2.706,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 32/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 30.06.2023,

wykonawca - Firma "MARIT", NIP 5871238931,

przedmiot umowy - dostawa artykułów ogólnospożywczych,

wartość - 40.631,50 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 31/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 30.06.2023,

wykonawca - KRÓLEWICZANKA Piekarnia i Cukiernia, NIP 5890002862,

przedmiot umowy - dostawa pieczywa,

wartość - 54.490,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - TAK - wzrost cen od 01.05.2023 roku o 4,3%.


Numer umowy - 30/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 30.06.2023,

wykonawca - GELATO Firma Handlowo-Usługowa, NIP 8390206161,

przedmiot umowy - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych, owoców, warzyw i podobnych produktów (mrożonek),

wartość - 25.533,87 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 29/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2023 do 30.06.2023,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa jaj konsumpcyjnych,

wartość - 6.967,80 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 28/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.01.2023 do 31.03.2023,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 24.173,37 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 27/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Biuro Handlowo Usługowe "GRASZ", NIP 8391686683,

przedmiot umowy - usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

wartość - 6.480,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 26/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Usługowy Zakład Kominiarski, NIP 8391019024,

przedmiot umowy - usługi kominiarskie w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,

wartość - 10.184,40 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 25/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - APROMnet, NIP 8391493814,

przedmiot umowy - usługi w zakresie sprawowania stałego nadzoru i serwisowania oprogramowania komputerowego i sprzetu.,

wartość - 26.568,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 24/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - MEDICUS CLINIC, NIP 8391975370,

przedmiot umowy - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych,

wartość - 1.814,40 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 23/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - PILAWA-SŁUPSK, NIP 8391011637,

przedmiot umowy - konserwacja platform pionowego przemieszczania typu CIBES A-5000 i VIMEC E06,

wartość - 5.184,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 22/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - Zaklad Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych S.C., NIP 8390409378,

przedmiot umowy - stała konserwacja dźwigu towarowego BKG 2-przystankowego,

wartość - 2.509,20 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 21/2022, data i miejsce zawarcia - 14.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01-01-2023 do 31.12.2023,

wykonawca - PREVEX, NIP 8391035046,

przedmiot umowy - serwis systemu sygnalizacji pożaru i systemu przywoławczedo,

wartość - 4.920,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 20/2022, data i miejsce zawarcia - 12.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 19.12.2022,

wykonawca - GASTIMA, NIP 8391017568,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 3.444,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 19/2022, data i miejsce zawarcia - 12.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 19.12.2022,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 5.393,68 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 18/2022, data i miejsce zawarcia - 09.12.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 20.12.2022,

wykonawca - ROMAT, NIP 6481698364,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 37 ton,

wartość - 74.370,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 54/MP/2022, data i miejsce zawarcia - 07.12.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - od 02-01-2023 do 31.12.2025,

wykonawca - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, NIP 8393179849,

przedmiot umowy - medycyna pracy - badania profilaktyczne,

wartość - , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-142/22/REF/12, data i miejsce wystawienia - 06.12.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 5.472,30 zł, refundacja NFZ - 3.395,70 zł,  odpłatności DPS  - 1.455,30 zł, odpłatność pacjęta - 621,60 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 560/INT/2022, data i miejsce wystawienia - 02.12.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - INSTALEX II, NIP 8151182635, przedmiot faktury - zakup uchwytów na ręcznik papierowy, wartość - 1.509,68 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 0005/12/2022/FSMD, data i miejsce wystawienia - 01.12.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - PANCERPOL, NIP 6431666698, przedmiot faktury - zakup motoreduktora Nord 1,5, wartość - 1.628,22 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/003677, data i miejsce wystawienia - 01.12.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 790,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 497691/G, data i miejsce zawarcia - 30.11.2022 roku, Gdańsk, okres obowiązywania - od 01.01.2023 do 31.12.2025,

wykonawca - POCZTA POLSKA Sp. Akcyjna, NIP 5250007313,

przedmiot umowy - usługi pocztowe,

wartość -, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - F/001538/2022/11, data i miejsce wystawienia - 24.11.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, NIP 7341249454, przedmiot faktury - szkolenie Prawa Mieszkańca, wartość - 2.500,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV/688/2022, data i miejsce wystawienia - 23.11.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, Słupsk, wykonawca - EKOPERFEX, NIP 8392946502, przedmiot faktury - pomiar oświatlenia awaryjnego, wartość - 676,50 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/003540, data i miejsce wystawienia - 18.11.2022 roku, , okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 790,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 20419/ŁPR/2022, data i miejsce wystawienia - 18.11.2022 roku, , okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - PEKABET, NIP 5992651788, przedmiot faktury - zakup dozowników wiszących, wartość - 1.230,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1307GAFS22110124, data i miejsce wystawienia - 15.11.2022 roku, okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badania laboratoryjne wody do spożycia, wartość - 615,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-355/22/REF/11, data i miejsce wystawienia - 15.11.2022 roku, , okres obowiązywania - grudzień 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 5.472,30 zł, refundacja NFZ - 3.395,70 zł,  odpłatności DPS  - 1.455,30 zł, odpłatność pacjęta - 621,60 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1/100/001/00601/2022, data i miejsce wystawienia - 10.11.2022 roku, , okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - Continental Goebel Sp. Jawna, NIP 8393152715, przedmiot faktury -  przegląd okresowy samochodu citroen GSL 29776 z wymianą filtrów, oleju silnikowego, świec zapłonowych oraz opon, wartość - 1.173,68 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 16/2022, data i miejsce zawarcia - 07.11.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 21.11.2022,

wykonawca - CARBOPOL Sp. jawna, NIP 8392590525,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 10 ton,

wartość - 29.989,98 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 15/2022, data i miejsce zawarcia - 07.11.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 15.11.2022,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 19.974,48 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 174/1/22, data i miejsce wystawienia - 25.10.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - do listopada 2022, wykonawca - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, NIP 8390410223, przedmiot faktury - egzamin URE, wartość - 602,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F/021/10/22, data i miejsce wystawienia - 25.10.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - do listopada 2022, wykonawca - GASTROMAR, NIP 8393002217, przedmiot faktury - zakup szafy chłodniczej, wartość - 4.920,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/003287, data i miejsce wystawienia - 24.10.2022 roku, , okres obowiązywania - listopad 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 790,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 4122/10/22, data i miejsce wystawienia - 20.10.2022 roku, Poznań, okres obowiązywania - do listopada 2022, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup śliniaków dla dorosłych, wartość - 1.377,60 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-267/22/REF/10, data i miejsce wystawienia - 11.10.2022 roku, , okres obowiązywania - październik 2022, wykonawca - IDALA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 4.508,40 zł, refundacja NFZ - 3.137,82 zł,  odpłatności DPS  - 1.344,78 zł, odpłatność pacjęta - 25,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV/0033/09/22, data i miejsce wystawienia - 20.09.2022 roku, okres obowiązywania - wrzesień 2022, wykonawca - P.P.U.P. "PRALMA" Sp. z o.o., NIP 6570081116, przedmiot faktury - zakup zaworu spustowego PCE-50, wartość - 1.777,35 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 14/2022, data i miejsce zawarcia - 16.09.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 26.09.2022,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 8.390,91 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - F31/22/002892, data i miejsce wystawienia - 16.09.2022 roku, , okres obowiązywania - wrzesień 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 790,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F 0109/09/2022, data i miejsce wystawienia - 13.09.2022 roku, Warszawa, okres obowiązywania - wrzesień 2022, wykonawca - IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K., NIP 5242824813, przedmiot faktury - przegląd techniczny obiektów budowlanych, wartość - 3.936,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 13/2022, data i miejsce zawarcia - 12.09.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.10.2022 do 33.12.2022,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 20.897,36 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 2022/09/0147, data i miejsce wystawienia - 10.09.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - wrzesień 2022, wykonawca - APROMnet - Usługi informatyczne., NIP 8391493814, przedmiot faktury - zakup G Data AntiVirus 25PC 2 lata, switcha, zasilacza UPS, wartość - 4.787,47 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-468/22/REF/08, data i miejsce wystawienia - 23.08.2022 roku, , okres obowiązywania - sierpień 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 4.508,40 zł, refundacja NFZ - 3.137,82 zł,  odpłatności DPS  - 1.344,78 zł, odpłatność pacjęta - 25,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-7/22/AKW/08, data i miejsce wystawienia - 19.08.2022 roku, , okres obowiązywania - sierpień 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup podkładów, wartość - 655,20 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-6/22/AKW/08, data i miejsce wystawienia - 18.08.2022 roku, , okres obowiązywania - sierpień 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup podkładów, wartość - 1.684,80 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 12/2022, data i miejsce zawarcia - 18.08.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 31.08.2022,

wykonawca - SIMBHP Sp. z o.o., NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 6.991,29 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 11/2022, data i miejsce zawarcia - 16.08.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 31.08.2022,

wykonawca - CARBOPOL Sp. jawna, NIP 8392590525,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 20 ton,

wartość - 61.500,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 1307GAFS22070256, data i miejsce wystawienia - 21.07.2022 roku, okres obowiązywania - lipiec 2022, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badanie wody pod kątem liczby bakterii z rodzaju Legionella, wartość - 1.230,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV/03/000101/2022, data i miejsce wystawienia - 12.07.2022 roku, , okres obowiązywania - lipiec 2022, wykonawca - UNITECHNIKA S.A. NIP 7780107822, przedmiot faktury - zakup taśm do znakowania odzieży , wartość - 1.094,70 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 10/2022, data i miejsce zawarcia - 05.07.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 15.07.2022,

wykonawca - DK BHP Spółka Jawna, NIP 8393178330,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 5.371,79 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-297/22/REF/07, data i miejsce wystawienia - 11.07.2022 roku, , okres obowiązywania - lipiec 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 4.317,60 zł, refundacja NFZ - 3.004,26 zł,  odpłatności DPS  - 1.287,54 zł, odpłatność pacjęta - 25,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 9/2022, data i miejsce zawarcia - 27.06.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.07.2022 do 30.09.2022,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 16.266,98 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-418/22/REF/06, data i miejsce wystawienia - 13.06.2022 roku, , okres obowiązywania - czerwiec 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 4.407,00, refundacja NFZ - 3.071,04 zł,  odpłatności DPS  - 1.316,16 zł, odpłatność pacjęta - 19,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 8/2022, data i miejsce zawarcia - 24.05.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 03.06.2022,

wykonawca - WĘGLOPASZ Sp. z o.o., NIP 7811898441,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 20 ton,

wartość - 54.120,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 7/2022, data i miejsce zawarcia - 23.05.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 27.05.2022,

wykonawca - SIMBHP Spółka Jawna, NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 6.700,90 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 05/49/L/2022, data i miejsce zawarcia - 20.05.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 19.06.2022,

wykonawca - EKOPERFEX Laboratorium Badań Środowiska, NIP 8392946502,

przedmiot umowy - pomiar czynników szkodliwych,

wartość - 553,50 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - F31/22/001303, data i miejsce wystawienia - 18.05.2022 roku, , okres obowiązywania - maj 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 760,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - U002070/22/05-05, data i miejsce wystawienia - 13.05.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - maj 2022, wykonawca - Fimal Sp. z o.o., NIP 7790020583, przedmiot faktury - montaż drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych, wartość - 9.180,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-302/22/REF/05, data i miejsce wystawienia - 10.05.2022 roku, , okres obowiązywania - maj 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek, podpasek , wartość - 4.407,00, refundacja NFZ - 3.071,04 zł,  odpłatności DPS  - 1.316,16 zł, odpłatność pacjęta - 19,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 257/22/SK3/FVS, data i miejsce wystawienia - 04.05.2022 roku, Mazańcowice, okres obowiązywania - maj 2022, wykonawca - JULEX & Spółka, NIP 9371001607, przedmiot faktury - zakup obuwia ochronnego, wartość - 1.015,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F/0164/04/22, data i miejsce wystawienia - 27.04.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - GASTIMA, NIP 8391017568, przedmiot faktury - zakup pojemników i pokryw GN, sit z rączkami, misek, rekawic, ostrzałki, wartość - 1.154,47 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-520/22/REF/04, data i miejsce wystawienia - 26.04.2022 roku, , okres obowiązywania - maj 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek , wartość - 1.049,40, refundacja NFZ - 734,58 zł,  odpłatności DPS  - 314,82 zł, odpłatność pacjęta - 0,00 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1433/4/2022, data i miejsce wystawienia - 25.04.2022 rok, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o., NIP 9721240816, przedmiot faktury - zakup śliniaków i myjek jednorazowych, wartość - 3.822,84 , wysokość współfinansowania - 3.822,84,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 65/2022, data i miejsce wystawienia - 21.04.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - PREVEX, NIP 8391035046, przedmiot faktury -naprawa centrali sygnalizacji pożaru, przegląd systemu sygnalizacji pożaru , wartość - 2.607,60 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/001303, data i miejsce wystawienia - 19.04.2022 roku, , okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 760,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 8/4/2022, data i miejsce wystawienia - 15.04.2022 rok, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - Noba-Exim, NIP 8791277149, przedmiot faktury - zakup emementów siłowni zewnętrznej, wartość - 5.412,00 , wysokość współfinansowania - 5.412,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 7/4/2022, data i miejsce wystawienia - 15.04.2022 rok, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - Noba-Exim, NIP 8791277149, przedmiot faktury - zakup emementów siłowni zewnętrznej, wartość - 4.858,50 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 6/2022, data i miejsce zawarcia - 11.04.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 15.04.2022,

wykonawca - DK BHP Spółka Jawna, NIP 8393178330,

przedmiot umowy - dostawa chusteczek nawilżanych hipoalergicznych,

wartość - 1.175,88 zł, wysokość współfinansowania - 1.175,88,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 5/2022, data i miejsce zawarcia - 11.04.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 22.04.2022,

wykonawca - WĘGLOPASZ Sp. z o.o., NIP 7811898441,

przedmiot umowy - dostawa węgla ekogroszek (granulacja 5 – 25mm) kaloryczność minimum 25MJ/kg – 20 ton,

wartość - 39.114,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 14/2022, data i miejsce wystawienia - 06.04.2022 roku, Swarzędz, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - WW Serwis, NIP 7811569861, przedmiot faktury - zakup płynu do zamgławiacza, wartość - 2.200,00 , wysokość współfinansowania - 2.200,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 1307GAFS22040027, data i miejsce wystawienia - 06.04.2022 roku, okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., NIP 5860006039, przedmiot faktury - badania laboratoryjne wody do spożycia, wartość - 615,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 4/2022, data i miejsce zawarcia - 04.04.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 11.04.2022,

wykonawca - SIMBHP Spółka Jawna, NIP 8392553783,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 3.976,59 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer umowy - 3/2022, data i miejsce zawarcia - 24.04.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - od 01.04-2022 do 30.06.2022,

wykonawca - Hurtownia Warzyw i Owoców PIOTREX , NIP 8421659522,

przedmiot umowy - dostawa artykułów warzywnictwa i ogrodnictwa, ziemniaków, warzyw, owoców,

wartość - 16.272,81 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - FS-463/22/REF/03, data i miejsce wystawienia - 23.03.2022 roku, , okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek , wartość - 631,80, refundacja NFZ - 428,40 zł,  odpłatności DPS  - 183,60 zł, odpłatność pacjęta - 19,80 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-267/22/AKW/03, data i miejsce wystawienia - 21.03.2022 roku, , okres obowiązywania - marzec 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup podkładów jednorazowych, wartość - 2.340,00 , wysokość współfinansowania - 2.340,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/000939, data i miejsce wystawienia - 17.03.2022 roku, , okres obowiązywania - marzec 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 800,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-347/22/REF/03, data i miejsce wystawienia - 15.03.2022 roku, , okres obowiązywania - kwiecień 2022, wykonawca - IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna, NIP 7960101318, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek , wartość - 2.369,40, refundacja NFZ - 1.658,58 zł,  odpłatności DPS  - 710,82 zł, odpłatność pacjęta - 0,00 zł, finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 63/03/22, data i miejsce wystawienia - 08.03.2022 roku, Sławno, okres obowiązywania - marzec 2022, wykonawca - Piekarnia Wyrób i Sprzedaż T. Jakubowski, NIP 8390019217, przedmiot faktury - zakup ciasta, wartość - 857,20 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV 20/22/03/00776, data i miejsce wystawienia - 03.03.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - marzec 2022, wykonawca - Przedsiębiorstwo AGROMA Sp. z o.o., NIP 6690500082, przedmiot faktury - zakup akumulatora, wartość - 519,99 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FV/A/1297/2022, data i miejsce wystawienia - 02.03.2022 roku, Łódź, okres obowiązywania - od 15.02.2022 do 14.02.2023, wykonawca - ARISCO Sp. z o.o., NIP 7281401495, przedmiot faktury - roczna opłata licencyjna za użytkowanie oprogramowania DOM, wartość - 633,45 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 2/2022, data zawarcia - 02.03.2022 roku, okres obowiązywania - od 14.03.2022 do 25.03.2022,

wykonawca - AGENCJA INFORMATYCZNA, NIP 5830269449,

przedmiot umowy - przeprowadzenie badań i testów dostępności cyfrowej (audytu) portalu BIP https://dpsmachowino.mojbip.pl,

wartość - 1.217,70 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - F013391/22/02-05, data i miejsce wystawienia - 28.02.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - luty 2022, wykonawca - Fimal Sp. z o.o., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup artykułów budowlanych i elektrycznych , wartość - 2.616,28 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/000661, data i miejsce wystawienia - 25.02.2022 roku, , okres obowiązywania - luty 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 560,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer umowy - 1/2022, data i miejsce zawarcia - 14.02.2022 roku, Machowino, okres obowiązywania - do 18.02.2022,

wykonawca - DK BHP Spółka Jawna, NIP 8393178330,

przedmiot umowy - dostawa artykułów chemicznych,

wartość - 7.192,63 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie, aneks - brak.


Numer faktury - 1522047525, data i miejsce wystawienia - 08.02.2022 roku, okres obowiązywania - od 08.02.2022 do 07.02.2023, wykonawca - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., NIP 5830018931, przedmiot faktury - aktualizacja programów księgowych, kadrowych i stołówkowych, wartość - 5.412,68 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/000346, data i miejsce wystawienia - 01.02.2022 roku, , okres obowiązywania - luty 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 560,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - FS-327/22/VATP, data i miejsce wystawienia - 24.01.2022 roku, , okres obowiązywania - luty 2022, wykonawca - MEDEX Sp. z o.o., Sp.K, NIP 6770004416, przedmiot faktury - zakup pieluchomajtek , wartość odpłatności - 1.139,40 , refundacja NFZ - 2.658,60 zł,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 201/2022, data i miejsce wystawienia - 22.01.2022 roku, Słupsk, okres obowiązywania - styczeń 2022, wykonawca - INTERBIURO, NIP 8390100182, przedmiot faktury - zakup tuszy do drukarki , wartość - 1.191,32 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - F31/22/000159, data i miejsce wystawienia - 18.01.2022 roku, , okres obowiązywania - styczeń 2022, wykonawca - GASPOL S.A., NIP 7790020583, przedmiot faktury - zakup gazu propan w butlach , wartość - 560,00 , wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.


Numer faktury - 426/01/2022, data i miejsce wystawienia - 17.01.2022 roku, Dobrzyniewo Duże, okres obowiązywania - styczeń 2022, wykonawca - OWAL s.c., NIP 9662091526, przedmiot faktury - szkolenie – płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian , wartość - 580,00 zł, wysokość współfinansowania - 0,00,  finansowana ze środków UE - nie.